Burgerzaken
In de 2e tijdvakrapportage werd een tekort op de legesinkomsten verwacht van € 250.000 en is de begroting bijgesteld. De verwachting was dat door de corona crisis minder documenten zoals reisdocumenten en rijbewijzen zouden worden verstrekt, alsmede huwelijken zouden worden uitgesteld.
Bij opmaak van de rekening blijkt er een inhaalslag gemaakt te zijn op het gebied van aanvragen reisdocumenten. Dit leidt tot een positief resultaat ten opzichte van de begroting van € 170.000. Dit is een saldo van hogere leges ad. € 345.000 en hogere rijksafdrachten van € 175.000.
Slechts een deel van de taken van de afdeling Burgerzaken is legesgerelateerd. Dit verklaart dat het dekkingspercentage in de orde van 30% à 40% ligt.
Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).
BURGERZAKEN | BGR'21 | BGR'21 | REK'21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMITIEF | INCL. WIJZ. | |||||
1a. lasten | 2.552 | 2.468 | 2.644 | |||
1b. baten, exclusief heffingen | -30 | -30 | 0 | |||
1. Taakveld burgerzaken (netto kosten) | 2.522 | 2.438 | 2.644 | |||
2a. Overhead | 1.373 | 1.373 | 1.373 | |||
2. Overige toe te rekenen kosten | 1.373 | 1.373 | 1.373 | |||
3. Totaal voor burgerzaken relevante kosten | 3.895 | N | 3.811 | N | 4.017 | N |
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -1.384 | -1.172 | -1.548 | |||
4b. evt. tariefvoorstel 2021 | -38 | 0 | 0 | |||
4. Opbrengst burgerzaken | -1.422 | V | -1.172 | V | -1.548 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 2.473 | N | 2.639 | N | 2.469 | N |
6. Dekkingspercentage | 36,5% | 30,8% | 38,5% |