Zorgvlied
Toelichting
De opbrengst is ongeveer € 0,9 miljoen hoger dan begroot. Een substantieel deel betreft ontvangen afkoopsommen voor onderhoud graven en uitgifte graven. Meer mensen hebben ervoor gekozen grafrecht en onderhoud vooruit te betalen in plaats van op jaarlijkse basis te betalen. Rechthebbenden zijn door Zorgvlied medewerkers actief geïnformeerd over opties tot verlenging van het grafrecht en onderhoud.
Onderstaand overzicht heeft betrekking op de kostendekkendheid dat afwikkelt met de voorziening "Begraafplaats Zorgvlied". De hiervoor vermelde opbrengst afkoopsommen wordt gestort in de daarvoor bestemde voorzieningen "Afkoop onderhoud graven" en "Uitgifte graven". De afdracht van de afkoopsommen aan beide voorzieningen verklaart de hogere lasten ten opzichte van de begroting.
Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).
Zorgvlied | BGR'21 | BGR'21 | REK'21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMITIEF | INCL. WIJZ. | |||||
1a. lasten | 3.875 | 4.028 | 4.785 | |||
1b. baten, exclusief heffingen | -306 | -306 | -217 | |||
1c. verrekening met voorziening | 83 | -91 | -26 | |||
1. Taakveld Zorgvlied (netto kosten) | 3.652 | 3.631 | 4.542 | |||
2a. Reservemutaties/overig | -23 | 143 | 143 | |||
2b. overhead | 1.186 | 1.231 | 1.231 | |||
2. Overige toe te rekenen kosten | 1.163 | 1.374 | 1.374 | |||
3. Totaal voor Zorgvlied relevante kosten | 4.815 | N | 5.005 | N | 5.916 | N |
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -3.885 | -4.086 | -4.997 | |||
4b. evt. tariefvoorstel 2021 | -201 | 0 | 0 | |||
4. Opbrengst heffing rechten Zorgvlied | -4.086 | V | -4.086 | V | -4.997 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 729 | V | 919 | N | 919 | N |
6. Dekkingspercentage | 84,9% | 81,6% | 84,5% |