6.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Inleiding

In juli 2021 is door de raad het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 vastgesteld. In de Tweede Tijdvakrapportage heeft hierop nog een aantal wijzigingen plaatsgevonden.
Voor 2021 is een bedrag van in totaal € 12,1 miljoen in de bijgestelde begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie taakvelden:

• 2.1 Verkeer en vervoer (wegen, verkeer, VRI en openbare verlichting) € 8,7 miljoen
• 5.7 Openbaar Groen (groen, water, spelen) € 1,4 miljoen
• 7.2 Riolering € 2,0 miljoen.

In onderstaande tabel staan de bijgestelde begrote uitgaven, de gerealiseerde uitgaven en de afwijkingen tussen beide vermeld. De kolom 'fasering' laat zien hoeveel er nog uitgevoerd moet worden, de kolom 'resultaat' laat gerealiseerde voor- en nadelen zien. Na het onderdeel Financiën wordt, waar nodig, een toelichting per onderdeel gegeven.

Meerdere projecten zijn in 2021 gerealiseerd, waaronder de herinrichting van het Oude Dorp, reconstructie van de Chirurgijn e.o., de vernieuwing en verbreding van het fietspad langs de museumspoorlijn tussen Zetterij en Noorddammerlaan, bomenrenovaties op diverse locaties, de renovatie van diverse oevers en speeltuinen, het relinen van de riolering onder een aantal wegen in Bankras-Kostverloren, de reconstructie van de De Weteringsbrugmolen en de 'knip' in Bovenkerk. Daarnaast zijn enkele projecten uit 2020 afgerond, projecten van 2022 en verder voorbereid en is de reconstructie van de Cleopatralaan e.o. in volle gang. Op allerlei locaties is groot onderhoud gepleegd aan asfaltverhardingen en bestratingen en is de openbare verlichting vernieuwd. Tevens heeft het reguliere onderhoud aan wegen, kunstwerken, groen, verlichting, straatmeubilair en verkeersvoorzieningen doorgang gevonden. Andere projecten zijn in 2021 voorbereid en waar mogelijk gestart. Deze projecten lopen veelal over de jaargrens heen, wat betekent dat het voor deze projecten gereserveerde deel van het beschikbare budget wordt doorgezet naar 2022. In het eerste kwartaal starten weer diverse projecten buiten of worden lopende projecten nog afgerond.

Zoals bekend is er bij de projectenplanning altijd enige mate van onzekerheid in de laatste maanden van het jaar. Als alles mee zit kunnen bepaalde projecten nog gerealiseerd worden in de maanden november-december, maar bij tegenvallers worden werkzaamheden toch doorgeschoven naar het jaar daarop. Ook in 2021 was budget geprogrammeerd voor projecten met deze onzekerheden. Dit leidt ertoe dat op de totale begroting van het MPP Buitenruimte ruim 82% van de bijgestelde begroting gerealiseerd is en het grootste deel van de resterende budgetten doorgeschoven wordt naar begin 2022.

2.1 Verkeer en vervoer

Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld was € 8,7 miljoen begroot en is € 7,5 miljoen uitgegeven. Het verschil heeft betrekking op fasering (projecten lopen door naar 2022) en op een behaald positief resultaat.

Fasering projecten: € 1.194.000

• De grootste afwijkingen zijn te melden op de projecten Fietspad/VRI Handweg (€ 430.000) en Vervanging VRI Bovenkerkerweg-Spinnerij (€ 206.000). Beide projecten zijn al volledig voorbereid en grotendeels in opdracht gegeven. De uitvoering was gepland in december. Door diverse redenen is dat toch net niet gelukt en schuift de uitvoering enkele weken tot een paar maanden naar achteren. Zo kon de aannemer van de VRI Spinnerij geen onderaannemer vinden, was er onvoldoende productiecapaciteit bij een van de leveranciers van het Handweg-project en moest er nog een oplossing gevonden worden voor twee elektrakabels die moeten worden omgelegd. De budgetten gaan mee naar 2022 en het werk wordt in de eerste helft van 2022 uitgevoerd.
• Het project Reconstructie De Weteringsbrugmolen is grotendeels klaar, maar het restantbudget voor het onderdeel wegen (€ 62.000) schuift nog door naar 2022 voor de laatste facturen.
• Het restantbudget voor de reconstructie van het fietspad langs de museumspoorlijn tussen Zetterij en Noorddammerlaan (€ 67.000) is nog nodig in 2022. Hoewel het project al lang is aangelegd en het fietspad is open gesteld, moet er nog een stuk damwand worden hersteld in 2022. Daarna zal pas de laatste termijn van de aanneemsom worden betaald.
• Het afsluiten van de Noorddammerlaan-Legmeerdijk in Bovenkerk is uitgevoerd in 2021. Ook zijn in de wijk diverse verkeersmaatregelen genomen om alternatieve routes door de wijk minder aantrekkelijk te maken. Er is in 2021 een bijdrage voor het project ontvangen van de Vervoerregio, die nog niet in de begroting was verwerkt. Het restantbudget van € 112.000 gaat vooralsnog mee naar 2022 om na de evaluatie zo nodig aanpassingen te kunnen doorvoeren. Naar verwachting is niet het gehele restbudget nodig. Bij de actualisatie van het MPP wordt de balans opgemaakt, wordt het project afgesloten en valt het restant vrij aan de reserves wegen en verkeer voor herbestemming.
• Er zijn veel grote reconstructies voor de periode 2022-2024 in voorbereiding. Voor vrijwel al deze projecten was ook in 2021 al een deel van het budget beschikbaar voor onderzoeken en vooruitlopende maatregelen. Dat budget is nog niet allemaal besteed. Hoewel het stuk voor stuk om geringe afwijkingen gaat, zijn de restantbudgetten voor deze projecten, plus wat kleine afwijkingen op projecten die al in uitvoering zijn, bij elkaar ongeveer verantwoordelijk voor de resterende ruim € 0,3 miljoen aan budgetfasering.

Resultaat projecten: € 70.000

• Resultaten op de budgetten worden geboekt op de projecten die zijn afgerond en op de beheerbudgetten die jaarlijks beschikbaar zijn. De resultaten rekenen af met de egalisatiereserves voor wegen, verkeersmaatregelen, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting.
• Op het onderdeel beheer en onderhoud wegen wijken de geboekte saldi nauwelijks af van de begroting (minus € 9.000). Op budgetniveau zijn er wel verschillen van meer dan € 100.000 te melden. Er is voor € 0,2 miljoen meer aan inkomsten binnengekomen voor het herstel van kabelsleuven. Daartegenover staat dat er ook voor € 0,2 miljoen meer onderhoud aan open verhardingen en € 0,2 miljoen meer aan onderhoud aan asfaltverhardingen is uitgevoerd. Op het gebied van onderhoud aan kunstwerken is juist weer € 0,2 miljoen minder uitgevoerd. De overige afwijkingen op de beheerbudgetten liggen onder de € 50.000 per budget.
• Het budget vervanging openbare verlichting is met € 5.000 overschreden (op een budget van € 467.000).
• Op de zeven beheerbudgetten voor verkeersvoorzieningen (educatie, maatregelen, bebording, onderzoek, fietsenstallingen, functionele verbeteringen verkeersregelinstallaties en begeleiding Amstelbrug, totaal circa € 0,4 miljoen) is in totaal ongeveer € 84.000 minder uitgegeven dan begroot, maar per budget behoeven de verschillen geen toelichting.

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Op het taakveld groen, water, spelen was € 1.383.000 begroot en is € 750.000 uitgegeven. Per saldo is dus € 633.000 minder uitgegeven dan begroot.

Fasering projecten: € 63.000

• Het Actieplan " Groen moet je doen " biedt ruimte aan bewonersinitiatieven voor vergroening en verfraaiing van hun leefomgeving. Het project loopt door in 2022 en het restantbudget van € 42.000 blijft, samen met het budget van 2022, beschikbaar voor nieuwe initiatieven.
• Voor het vergroenen van schoolpleinen naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad resteert nog een budget van € 25.000, dat naar verwachting in 2022 een bestemming vindt.
• Het overige verschil van minus € 4.000 behoeft geen toelichting.

Resultaat projecten: € 570.000
Resultaten op de budgetten worden geboekt op de projecten die zijn afgerond en op de beheerbudgetten die jaarlijks beschikbaar zijn. De resultaten rekenen af met de egalisatiereserve groen, water, spelen. Vanuit de groenrenovatiebudgetten vloeit in totaal ongeveer € 570.000 terug naar de reserve voor de komende jaren. Het gaat hierbij om restantbudgetten voor gazons, oevers, heesters, bomen en speeltuinen. Deze budgetten zijn jaarlijks beschikbaar en het niet benutte deel van het budget blijft beschikbaar voor herbestemming binnen het taakveld groen, water en spelen.

• Ten aanzien van de bomenrenovatie heeft in het voorjaar een grote inhaalslag plaatsgevonden voor in totaal € 346.000. Daarnaast is vanuit het bomenbeheerbudget ook een aantal bomen in gazons en plantvakken vervangen, die in eerdere jaren gekapt waren. Ook in het voorjaar van 2022 zal veel nieuwe aanplant plaatsvinden. Hiervoor kan het budget van 2022 gebruikt worden, waardoor het restant van € 54.000 nu vrijvalt aan de reserve groen, water, spelen.
• Voor de heesterrenovaties stond deze inhaalslag gepland voor het najaar, maar deze heeft helaas niet op tijd kunnen plaatsvinden. Door nieuwe raamcontracten en personele wisselingen is de besteksvoorbereiding drie maanden vertraagd. Er wordt nu gestart in het eerste kwartaal van 2022, waarbij het budget van 2022 ingezet wordt en het budget van 2021 ad € 299.000 beschikbaar blijft in de reserve voor latere tranches.
• Er zijn diverse speeltuinen opgeknapt voor een bedrag van € 213.000. Het totale budget was € 250.000. Op de volgende locaties zijn speelplaatsen opgeknapt: Watercirkel (basketbalveld en speelplaats), Walenburg, Jacob van Lennepplantsoen, Berenbijt, Burg. Haspelslaan (vervangen skatevoorziening), Schoolplein De Akker en Hortensialaan (aanleg 3x3 court).
• In 2021 zijn nagenoeg geen gazonrenovaties uitgevoerd. Er resteert een budget van € 60.000.
• Oeverrenovaties zijn wel uitgevoerd, voor een bedrag van € 108.000. Hiervoor zijn oevers langs de Beneluxbaan en de Emmakade aangepakt. Er was in 2021 extra budget gereserveerd om nog enkele oevers aan te pakken, maar die zijn niet uitgevoerd, omdat besloten is deze te combineren met andere werkzaamheden in een later jaar of te wachten op afronding van bouwprojecten in de nabije omgeving. Er resteert € 122.000.

7.2 Riolering

Op het taakveld riolering was € 2.033.000 begroot en is € 1.800.000 uitgegeven.

Fasering projecten: € 182.000

• Het project Reconstructie De Weteringsbrugmolen is nagenoeg afgerond. Het restantbudget voor de riolering (€ 53.000) schuift nog wel door naar 2022 voor de laatste facturen.
• De voorbereidingsbudgetten voor de toekomstige reconstructies van de Vliegeniersbuurt (€ 23.000), Rozenoord (€ 48.000) en Govert Flincklaan e.o. (€ 62.000) zijn nog niet geheel besteed. De restantbudgetten voor het rioleringsaandeel schuiven door naar 2022.
• Het overige verschil van minus € 13.000 wordt verklaard door kleine overschrijdingen van twee reconstructiebudgetten, hetgeen verrekend wordt met de projectbudgetten van 2022.

Resultaat projecten: € 51.000

• De eerste tranche van project Relinen rioleringen Bankras-Kostverloren is afgerond met een positief resultaat van € 53.000. In 2023 staat een tweede tranche op het programma, via een nieuw projectnummer.
• Daarnaast zijn de reconstructies Chirurgijn en Melkweg-Brink afgerond met een resultaat van minus € 2.000.

Financiering

Het Meerjarenprojectenplan kent verschillende financieringsbronnen. De begroting bevat structurele exploitatiebudgetten voor de onderdelen wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, groen, water en spelen. Voor rioolwerken worden deels kredieten gevoteerd en komen de kosten van kleinere projecten direct ten laste van de exploitatie. Subsidies/bijdragen van derden komen op de uitgaven in mindering en kunnen zo de netto-gemeentelijke kosten beperken. Financieel sluitstuk is een egalisatiereserve per onderdeel om schommelingen en faseringen in de loop van de jaren te egaliseren.