Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe- voeging | b. ont- trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe- voeging | e. ont- trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen | 4.041 | 9.014 | -4.973 | 84.648 | 2.260 | 8.753 | 78.155 | -6.493 | 1.519 |
4.2 Nieuwbouw HWC | 500 | 1.750 | -1.250 | 4.214 | 500 | 860 | 3.855 | -360 | -890 |
4.2 Overige toekomstige huisvesting | 0 | 2.841 | -2.841 | 3.002 | 0 | 1.950 | 1.052 | -1.950 | -891 |
4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 KNLTB garantie | 0 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 802 | 1.117 | -315 | 11.825 | 88 | 1.117 | 10.796 | -1.029 | 714 |
5.2 Kunstgrasrugbyveld | 0 | 472 | -472 | 476 | 0 | 0 | 476 | 0 | -472 |
5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal | 0 | 100 | -100 | 99 | 0 | 88 | 11 | -88 | -12 |
5.5 Monumentenzorg | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 |
2 Onderwijs en ontplooiing | 5.343 | 16.294 | -10.951 | 105.425 | 2.848 | 13.767 | 94.506 | -10.919 | -32 |
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen
Afwaardering Keizer Karel College (minus € 262.000)
Vanwege uitgestelde sloop is de afwaardering van de restant boekwaarde van het Keizer Karel College een jaar later geboekt dan oorspronkelijk berekend. Hierdoor valt de uiteindelijke afwaardering € 262.000 lager uit.
Het overige verschil betreft Nieuwbouw HWC (€ 890.000) en overige toekomstige huisvesting (€ 891.000)
4.2 Nieuwbouw HWC
Nieuwbouw schoolgebouw Hermann Wesselink College (fasering € 890.000)
Bij de sloop van de oudbouw zijn grote hoeveelheden asbest geconstateerd, waar niet van tevoren op was gerekend. Deze onvoorziene omstandigheid, die extra kosten met zich meebracht, heeft een aanzienlijke vertraging tot gevolg. De oorspronkelijke planning was om in juni 2021 het project op te leveren om vervolgens de financiële verantwoording van het schoolbestuur te mogen ontvangen. De financiële verantwoording en daarmee de laatste betaling van het restantbudget is te verwachten in het 1e kwartaal van 2022, waardoor het restantbudget van € 1.485.000 wordt doorgeschoven naar 2022.
Door de vertraging van de sloop van de oudbouw, is hiermee ook de start van de bouw van de sportvoorziening meer dan een half jaar vertraagd. De bouw start in het eerste kwartaal van 2022.
4.2 Overige toekomstige huisvesting
Gymnastieklokaal De Bloeiwijzer (fasering € 469.000)
Medio september 2021 is de ruwbouw van het gymnastieklokaal afgerond. De afbouw is in volle gang en zal naar verwachting in maart 2022 opgeleverd worden. Het restantbudget van € 469.000 wordt doorgeschoven naar 2022.
Avontuurlijke schoolplein Karel Eijkmanschool, Jane Addamslaan (fasering € 300.000)
Oorspronkelijk was het de bedoeling om het schoolplein van de Karel Eijkmanschool en het aangrenzende parkeerterrein te transformeren tot een avontuurlijke schoolplein. Het schoolplein van Amstelland International School, hoek Jane Addamslaan-Asserring, wordt er nu ook bij betrokken. Door wisseling van de schooldirecteur van de Karel Eijkmanschool, de directeur-bestuurder van het schoolbestuur, alsmede de projectmanager van de gemeente is er vertraging opgelopen in de voortgang van het project. Daarbij moet de transformatie van het schoolplein plaats vinden in een complexe projectomgeving, heeft het plan daardoor extra aandacht nodig, hetgeen ook een extra tijdsinvestering tot gevolg heeft. Alle genoemde omstandigheden beschouwend, is de verwachting dat de uitvoering van het plan plaats vindt in 2022 en wordt daarmee het uitvoeringsbudget van € 300.000 doorgeschoven naar 2022.
Uitbreiding Montessorischool Mio Mondo (fasering € 80.000)
Het restantbedrag van € 80.000 is doorgeschoven naar 2022 om de opleverpunten en de nazorg van de uitbreiding met twee groepsruimten voor de 16e en 17e groep te kunnen betalen.
Inpandige aanpassingen Montessorischool De Linde (fasering € 41.000)
In het derde kwartaal 2021 zijn gesprekken gevoerd over de inpandige aanpassingen in het schoolgebouw. Deze gesprekken hebben geleid tot een bouwplan in de zomervakantie van 2022. Hiermee wordt het restantbudget van € 41.000 doorgeschoven naar 2022.
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties
Deze verschillen hangen samen met het Kunstgrasrugbyveld (€ 472.000) en het krediet Keizer Karel College gasloos (€ 230.000).
5.2 Kunstgrasrugbyveld (fasering € 472.000)
De raad heeft in 2015 een krediet beschikbaar gesteld voor een rugbykunstgrasveld. Uit het krediet is alleen de sportveldverlichting gerealiseerd. Door extra maatregelen aan het trainingsveld en het gebruik van een derde natuurgrasveld is de behoefte aan een kunstgrasveld bij de rugbyvereniging niet langer aanwezig. Via een apart raadsbesluit wordt begin 2022 voor het restant van € 472.000 een alternatief voorgesteld.