In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een negatief bedrag in de kolom “Saldo” betekent een onttrekking aan de algemene reserve. De rechterkolom “Saldo 2021 ” betreft het verschil tussen het begroting- en rekeningsaldo.
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2021 |
01 Sociaal domein | -56.220 | -50.279 | 95.019 | 31.035 | -63.984 | 97.523 | 34.261 | -63.262 | 723 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -21.055 | -20.811 | 35.326 | 6.730 | -28.596 | 33.283 | 6.127 | -27.156 | 1.439 |
03 Economie en duurzaamheid | -225 | -1.578 | 5.499 | 1.226 | -4.273 | 3.760 | 1.563 | -2.197 | 2.076 |
04 Openbare ruimte | -17.383 | -17.476 | 48.668 | 28.112 | -20.556 | 48.072 | 28.200 | -19.872 | 684 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 946 | 33 | 23.828 | 29.319 | 5.492 | 19.073 | 19.433 | 359 | -5.132 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -14.391 | -14.937 | 17.715 | 2.794 | -14.921 | 17.947 | 2.858 | -15.089 | -168 |
07 Overhead | -34.019 | -36.762 | 73.016 | 34.389 | -38.627 | 67.818 | 33.105 | -34.714 | 3.913 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 199.483 | 132.968 | 9.156 | 146.633 | 137.477 | 1.876 | 151.448 | 149.573 | 12.095 |
Totaal saldo van baten en lasten | 57.136 | -8.841 | 308.226 | 280.239 | -27.987 | 289.352 | 276.994 | -12.358 | 15.629 |
Reservemutatie | -16.445 | 1.461 | 38.051 | 46.023 | 7.972 | 38.013 | 42.069 | 4.056 | -3.917 |
Resultaat | 40.691 | -7.380 | 346.277 | 326.262 | -20.015 | 327.365 | 319.063 | -8.302 | 11.713 |